2015年教育部门决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015年12月教育局局机关内设14个股室,下属核算单位83个。
(二)人员构成情况
2015年教育局年末现职人员105人(局机关27人,事业直属78人)、离休4人、退休58人。我市学校共有现职教职工10511人,离休80人、退休5302人。
(三)决算年度的主要工作任务
加紧新城区学校的建设,解决城区大班额的问题;更新教育教学设备设施,在2008年顺利通过现代化教育的验收。
二、收入决算说明
收入决算总规模、各项收入决算如下:
2015年收入决算160772.74万元,其中:财政拨款收入    150735.49万元,其他收入10037.25万元。
三、支出决算说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:
2015年支出决算160787.46万元,其中:财政拨款支出   150735.49万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出112586.72万元,占74.69%,其中:工资福利支出68017.74万元,对个人和家庭的补助26327.07万元,商品和服务支出11839.48万元,其他资本性支出等支出44207.204万元;项目支出决算47427.00万元,占31.46%,主要支出项目有2015年原中央苏区县和民族自治县教育发展资金、三所学校建设、基础教育创强奖补专项资金等。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共23.49万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.本年度无因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.32万元,是公务车运行维护费支出。减少了35.38%,原因是公车改革。
3.公务接待费支出9.17万元。














 

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